送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-11-20 11:11

你好,你们之前做了借款吗?

三月初相见 追问

2020-11-20 11:15

您好,我刚刚才来,之前没有签署什么借款协议,也没人做账

郭老师 解答

2020-11-20 11:18

账上没有体现借款,你这样转出去的话,怎么做?

郭老师 解答

2020-11-20 11:18

这不其他应收款一直会有余额啦。

三月初相见 追问

2020-11-20 11:20

有什么方法吗?我们老板这一年也没有发工资,按多少工资来计算年薪可以少缴税呢

郭老师 解答

2020-11-20 11:22

把之前的借款业务不做进来,有原始凭证就可以做,可以不用借款协议。

三月初相见 追问

2020-11-20 11:27

什么类型的原始凭证可以使用呢?我们老板不是法人,有转账的凭证可以吗?

郭老师 解答

2020-11-20 11:30

转账证明,对方开的收据,或者是发票都可以。

三月初相见 追问

2020-11-20 11:37

有转账的证明,收据的话可以现在补吗?

郭老师 解答

2020-11-20 11:43

可以的,正常做帐,汇算清缴调增,不允许抵扣。

三月初相见 追问

2020-11-20 11:49

我们公司之前都是代账在做账,内账没人处理,是老板自己在弄,现在来补这些的话,提供转账证明+收据,是交给代账让他们进行补入账吗?

三月初相见 追问

2020-11-20 11:58

而且我汇算清缴调增,是不是这350万都要交企业所得税了?

郭老师 解答

2020-11-20 12:09

是的,外账需要补,做进去。

郭老师 解答

2020-11-20 12:09

350万不影响你的所得税,不会因为这个价格交税,只不过是不允许抵扣。

三月初相见 追问

2020-11-20 12:18

嗯,,不太明白为何不影响我的所得税呢

郭老师 解答

2020-11-20 12:19

预缴做费用多抵扣了是不是

郭老师 解答

2020-11-20 12:19

不应该抵扣你抵扣了

三月初相见 追问

2020-11-20 12:21

哦哦哦  明白了  这就等于一减一增无影响对么

郭老师 解答

2020-11-20 13:05

是的
是这么理解的

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