公司业务往来账，老是对不上，项目周期长，分批次开发票，回款时跟开票金额有很多对不上，造成老板问哪个项目结清账款，老是核对不上怎么办！

坚持胜利 追问

2020-11-21 10:54

是的主营收入

坚持胜利 追问

2020-11-21 10:55

很头疼，不知道怎么弄，老是回款跟项目对不上

郭老师 解答

2020-11-21 10:55

你们开了多少发票
确认多少收入的吗

坚持胜利 追问

2020-11-21 11:11

老师费心，给点建议和方法，谢谢啦！

郭老师 解答

2020-11-21 11:12

你们是根据什么来确认收入的？

坚持胜利 追问

2020-11-21 11:31

根据合同

郭老师 解答

2020-11-21 11:36

签了合同就做收入吗
也就是你们的发票还没有开
你就做了收入

坚持胜利 追问

2020-11-21 11:39

我们是测绘公司，大多数是根据发票。主要是回款不一致，都是分批次跟合同对不上

郭老师 解答

2020-11-21 11:42

比如签了合同100
你们借应收账款100
贷主营业务收入
应交税费是吧
发票下个月开了50
借应收账款-50
贷主营业务收入负数
应交税费负数
然后借应收账款50
贷主营业务收入
应交税费
回款50
借银行存款贷应收账款50
你的应收账款借方余额50

坚持胜利 追问

2020-11-21 11:51

发票开了也就是把没收上来的冲减掉，一次类推

郭老师 解答

2020-11-21 12:02

我没看就上面的业你是怎么做的