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李老师

职称： 注册税务师,中级会计师

2016-09-07 11:44

减整额那行显示的是该项目数据应等于减免税申报明细表减税项目第1行 ，本期实际抵减税额合计且小于或等于第19、21行本月数之和

李老师 解答

2016-09-07 11:37

填写附表四 和主表减征额

李老师 解答

2016-09-07 11:52

？？？？？？减征数字就是当期你可以抵减的数字     你要缴税才可以抵减

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相关问题讨论
没有问题，这个是可以全额抵减。
2022-04-07 11:20:15
同学您好，您这是被锁死了，需要到税务局解锁的
2021-11-25 21:10:56
需要交这个，要不你这个清卡操作不了，锁死申报不了，
2020-07-21 14:39:54
你好，服务费的，可以全额抵扣。
2020-06-22 10:33:36
先填附表。 一、一般纳税人 填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。
2020-01-03 14:37:15
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