老师，我应该开物流辅助服务的，之前我们按租赁发票开了，可是租赁发票开的税率和物流辅助服务税率不一样的，而且客户已经入账抵扣了，客户那边改不了，也就是没办法开红字信息表，这个要怎么办 ？

会计人生 追问

2020-11-23 13:00

客户那边不申请

maize老师 解答

2020-11-23 13:07

你开出是啥，租赁服务？？那这个只能找对方协商，不同意你可以自己先试着申请红字信息表去试试看看，有部分地区说是红字信息表不比对，也可以通过，对方认证你也可以申请，我看反馈，

maize老师 解答

2020-11-23 13:08

我看学员反馈有的是这样，认证也可以销售方申请红字信息表

会计人生 追问

2020-11-23 13:24

本来是仓储服务，开成了租赁服务了

会计人生 追问

2020-11-23 13:26

协商了，对方说她们财务审计这份合同已经复印了，给他们开的改不了了

maize老师 解答

2020-11-23 13:32

...............合同？合同不是物流辅助服务吗，是租赁服务？？

会计人生 追问

2020-11-23 13:41

是的，合同是租赁服务

maize老师 解答

2020-11-23 13:46

..........那需要写合同终止协议，重新签订，开红字发票重新开蓝字才可以，金额大吗，审计不影响你们合同变更重新签订

会计人生 追问

2020-11-23 14:09

价税合计8月份那笔21万多点，9月份78000元，而且是同个单位

maize老师 解答

2020-11-23 14:14

..那需要写合同终止协议，重新签订，开红字发票重新开蓝字才可以，

maize老师 解答

2020-11-23 14:16

找对方协商，不通过自己开红字信息表不成功，那这个就没有好的办法了，21万有风险，被税局稽查到不是按真实业务开发票有罚款风险

会计人生 追问

2020-11-23 14:19

老师，如果重新开的话，税率不同了

会计人生 追问

2020-11-23 14:23

原来租赁开9%，物流辅助是6%，现在我得把9冲红，再蓝子开6%，帐已经结了

maize老师 解答

2020-11-23 14:25

重新做账就可以，直接做错重新做，申报是蓝字+红字去申报

会计人生 追问

2020-11-23 14:41

客户那边的财务已经把9个点票复印去审计过了，不要紧吗？

maize老师 解答

2020-11-23 14:49

不影响，后面重新开蓝字，重新开红字就可以，这个对方重新做账 就可以，重新给对方就可以