11月由小规模变更成一般纳税人，已开增值税专用发票，在本月还能变回小规模吗？

忘忧草 追问

2020-11-24 20:32

是500以内的，但本月开专票了，而且没有进项发票抵扣，得下个月才能取得进项发票，我应该怎么办才能减少损失？请赐教

郭老师 解答

2020-11-24 20:35

你好，你年累计收入12个月，这个年累计你到了12个月了吗？

忘忧草 追问

2020-11-24 20:38

以前没开过发票，11月小规模变一般纳税人后我厂第一次开40万的专票

忘忧草 追问

2020-11-24 20:39

以前都是0申报的

郭老师 解答

2020-11-24 20:40

用进项来抵扣
没有的全额缴纳
过12月之后
你的销售额不到五百万才可以转小规模
现在转不了了

忘忧草 追问

2020-11-24 20:46

我本月开的40万专票，没有进项发票和费用票，企业所得税还得交多少？

郭老师 解答

2020-11-24 20:50

没有工资
没有其他的费用吗
40*5%