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轶尘老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-11-25 10:23

你好  发票冲红需要把原错误发票全部联次退给供应商 对方重新开具正确发票给你们入账

只要有你 追问

2020-11-25 10:57

发票全退回给他们，他们来正确的我们放到凭证里对吗？
帐如何处理？先冲红旧票再重新做正确的吗？虽然金额一样，不涉及税

轶尘老师 解答

2020-11-25 11:00

金额一样的 不需要做其他账务处理 

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