老师我们10月把这个维修销售发票给对方开出去了，借收入95000，但是我结转的时候发现库存没有这么多成本，我在9月份计入主营业务成本了，这个怎么办？

风雨兼程 追问

2020-11-25 14:32

这个进项我已经拿到了，只是在9月份入主营业务成本了！是不是错了？

风雨兼程 追问

2020-11-25 14:33

是不是收到这个进项票做库存商品呢？

陈诗晗老师 解答

2020-11-25 14:34

你9月没收票，暂估入账，后面补票就是了的。

风雨兼程 追问

2020-11-25 14:41

我9月份就收到这张进项了，我10月份把这张进项开出去去，正准备结转发现库存没有余额了

陈诗晗老师 解答

2020-11-25 14:43

9月收到，你10月出库，怎么会没余额呢

风雨兼程 追问

2020-11-25 14:46

因为我9月这笔维修我入主营业务成本了，上面那个老师说的。

风雨兼程 追问

2020-11-25 14:46

现在现知道是不是错了。

陈诗晗老师 解答

2020-11-25 14:47

你放成本了，你 现在就没库存了的啊，如果你9月没开出，你的处理应该是
借，库存商品
贷，应付账款等
不是成本处理的

风雨兼程 追问

2020-11-25 14:55

那这个分录现在怎么修改呢？

风雨兼程 追问

2020-11-25 14:55

这个分录

陈诗晗老师 解答

2020-11-25 14:58

把之前有的冲红，用上面给你的分录