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上月的一张专票购方已退回，当月国税申报系统，这张票在未开票栏负数给冲掉了，然后在开票软件里做跨月红字发票，重开蓝字发票，寄给购方，请问手头的票据怎么做账务处理？
若水秋寒
于2016-09-08 16:35 发布 888次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2016-09-08 16:36
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