送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-11-25 22:06

您好
请问您说的借方有余额是什么科目借方有余额

米朵儿 追问

2020-11-25 22:09

还是借贷方的盈余公积补亏完全抵消

米朵儿 追问

2020-11-25 22:10

固定资产清理的借方余额吧

bamboo老师 解答

2020-11-25 22:11

借贷方的盈余公积补亏完全抵消

米朵儿 追问

2020-11-25 22:14

现在放完全抵消的话为什么还要写两个呢?就是书上就是这么写的   借方贷方完全抵消的话

bamboo老师 解答

2020-11-25 22:16

借方贷方不写两个的话 不好抵消啊

米朵儿 追问

2020-11-25 22:20

好的  谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-11-25 22:21

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

米朵儿 追问

2020-11-25 22:25

哦不是,我是想的两个盈余公积补亏不写不就行了吗

bamboo老师 解答

2020-11-25 22:26

两个盈余公积补亏不写 那盈余公积不会减少啊

米朵儿 追问

2020-11-25 23:03

盈余公积不是所有者权益吗,第一步借盈余公积减呀,我猜的是不是写补亏表明用途

bamboo老师 解答

2020-11-25 23:04

盈余公积不是所有者权益 如果不写 那就只剩下了利润分配科目了啊 不体现盈余公积补亏啊

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利润分配—提取法定盈余公积 就是过度了一下这个科目 总体的结果和你说的一样 规范化
2020-03-11 20:09:14
需要做两笔分录才是的
2018-12-20 15:21:23
你好 是的 就是这样来:1.提取法定盈余公积时: 借:利润分配——提取法定盈余公积   贷:盈余公积——法定盈余公积 2.结转时: 借:利润分配——未分配利润   贷:利润分配——提取法定盈余公积
2019-11-25 18:29:46
你好 不对的 最后一步分录改成 借 利润分配-未分配利润 50 贷 利润分配 法定盈余公积50
2020-01-03 14:51:25
任意盈余公积,可以不提
2020-04-21 11:32:45
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