送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-11-26 09:06

今年之前折旧,去年折旧需要挂借以前年度损益调整,贷累计折旧借未分配利润 贷以前年度损益调整,想税前扣除需要去调之前汇算清缴表才可以,不能直接本年扣除,本年折旧做借管理费用贷累计折旧,正常填写汇算清缴表就可以

maize老师 解答

2020-11-26 09:11

这个去年就去修改之前汇算清缴表固定资产表下面,这个对应税法上面折旧填写,账载没有, 这个对应纳税调减

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