公司应付账款中有个供应商,我们欠它10万,这家供应商应无法承担他自己的业务,要求我们公司替它采购货物来抵扣冲减10万中其中2万,这个月我们帮它以银行支付方式直接采购货款,问下这个会计分录怎么做

机智的大神 追问

2020-11-27 09:55

再追问下,这个月我们帮供应商代付货款,是银行方式直接向其它三家新的供应商采购,这二笔分录应该怎么做?

机智的大神 追问

2020-11-27 09:56

新的供应商来的发票,要怎么做分录,这个三角关系,如何做账,有点搞糊涂

班助小琪 解答

2020-11-27 10:04

你好，供应商的发票只能开给你代付的公司，你只是代付呀。如果开票给你，相当你销售给另一方，就不代采购了，那你也应该开销售发票出去