老师，请问一下，我们销售给客户个人，个人付了现金给我们，但是这个不开票，就不做收入，比如收了100，成本80，那我做分录怎样做呢？借：现金100，贷：库存商品80 余额入哪个呢？是这样的思路吗？

一地金 追问

2020-11-27 11:08

我知道不开票 要做无票收入。每个企业可能都有自己的小金库，像我上面那种情况，应该怎样做呢我们这个是内账

韦老师 解答

2020-11-27 11:11

收到收入分录
借：库存现金100
  贷：主营业务收入100
结转成本分录
借：主营业务成本80
  贷：库存商品80

一地金 追问

2020-11-27 11:13

老师你没懂我的意思

韦老师 解答

2020-11-27 11:18

请问你是什么意思呢？

一地金 追问

2020-11-27 11:19

不按收入来，怎么做分录？

韦老师 解答

2020-11-27 11:27

不做收入的分录没法做分录哦就像你以上说的差额在哪个科目呢