请问退以前年度收益，在损益科目5801科目所得税费用后用新建了一级科目5901以前年度损益，借：银行存款 贷：以前年度损益 损益结转的时候 借：以前年度损益 贷：利润分配—未分配利润这样对吗

融智财税 追问

2020-11-27 17:40

我用的金蝶云，在结转的时候结转到利润分配—提取法定盈利公积是设置的问题吗

蒋飞老师 解答

2020-11-27 17:40

是的，没有设置好。你的理解很对

融智财税 追问

2020-11-27 17:44

请问怎样改这个设备

蒋飞老师 解答

2020-11-27 17:48

建议直接手工做这笔分录（异常分录最好手工做，不会出错。）