我另一家公司是做企业管理咨询的。但老板同时运营两家公司,工资全部从另一家公司发了,但这家咨询公司只挂了法人一个人,给他交社保(法人只是挂了个名)。账16年4月之前一直是在代理机构做的,今年4月我拿回来做了。记账机构是每月做一张假工资表,每月2500元。做记账凭证是借——管理费用2500,贷——现金2500。我可以不做工资表吗,反正也是假的,直接公司承担法人全部的五险一金费用。
徐嘉齐
于2016-09-10 10:18 发布 836次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-09-10 10:40
好的,那我继续按2500元做工资表吧,但这2500元现金实际也没发给法人,就是走个过场。“借——管理费用2500,贷——现金2500“这个分录正确吗,一般工资都是次月发,所以要先计提,计提时就要走应付职工薪酬科目。那我这个走现金的,是不是就相当于不用计提,直接当月走管理费用就可以?
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晓海老师 解答
2016-09-10 10:27
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2016-09-10 10:47