老师，销售单已经将代垫运费做进去，分录是应收账款，司机送货后，对方签字确认，司机回来后跟我公司要运费，怎么做帐呢（注，这时，对方还未付款）

蜜 追问

2016-09-11 21:05

给司机的运费是我们代垫的，不是给的费用

邹老师 解答

2016-09-11 20:54

你好，分录  借；应收账款    贷；银行存款，这个就是已经是代垫运费的分录了

邹老师 解答

2016-09-11 21:02

你好，这个不存在重复的
收到对方给的运费
借；银行存款  贷；应收账款
给到司机  借；销售费用   贷；银行存款等科目

邹老师 解答

2016-09-11 21:19

那就计入应收账款就是 了
从对方收到了就冲销应收账款