老师月度没超过10万是小规模，需要做应交税费-应交增值税减免税 贷：营业外收收入吗，还是等三个月再做这笔分录

葡萄 追问

2020-11-30 16:44

是的，谢谢老师，我们是季报

葡萄 追问

2020-11-30 16:45

到时候把应交未交的累计增值税最一笔结转到营业外收入，对吗老师？

王超老师 解答

2020-11-30 16:46

是的，如果没有超过30万元，那么进入营业外收入的

葡萄 追问

2020-11-30 16:58

老师，如果有税控盘跟服务费可以抵减，怎么做分录？如果抵完还需要交税，又怎么做分录能，抵减后不用交税，又怎么做分录

王超老师 解答

2020-11-30 17:01

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