老师，麻烦问下，暂估的账咋冲尼

指尖芭蕾 追问

2020-12-01 16:42

老师麻烦问下就这个3月份暂估的，这个月咋冲尼

指尖芭蕾 追问

2020-12-01 16:44

暂估服务成本 借：主营业务成本125325.75    贷应付账款暂估125325.75

邹老师 解答

2020-12-01 16:48

你好，红冲暂估分录就是做上述分录的相反分录就是了 

指尖芭蕾 追问

2020-12-01 17:03

我做了，但是财务报表利润表里的净利润和科目余额表里的本年利润数值对不上啊

邹老师 解答

2020-12-01 17:06

你好，财务报表利润表里的净利润和科目余额表里的本年利润数值对不上（差额就是上述分录的金额吗？）

指尖芭蕾 追问

2020-12-01 17:11

不是，上述分录金额

邹老师 解答

2020-12-01 17:14

你好，不是上述分录金额，那说明不是上述分录引起的数值对不上啊 

指尖芭蕾 追问

2020-12-01 17:25

是上述分录的金额，财务利润表里暂估的这一笔就没有分配

邹老师 解答

2020-12-01 17:28

你好

暂估服务成本 借：主营业务成本125325.75    贷应付账款暂估125325.75
你应当把暂估的成本金额结转到利润分配——未分配利润才是的，这样才可以使得报表数据平衡的

指尖芭蕾 追问

2020-12-01 17:30

结转了，结转到本年利润里了，合适着尼，就是财务报表计算出来不合适

邹老师 解答

2020-12-01 17:31

你好，先结转到本年利润，然后结转到利润分配——未分配利润