送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-12-01 08:27

你好,残疾人保证金的上年在职职工工资总额 ,填写年度应付工资薪金总额

感动的香氛 追问

2020-12-01 08:28

这个是应该看上年度的利润表吗

邹老师 解答

2020-12-01 08:28

你好,是看应付职工薪酬明细账的本年累计发生额,而不是看利润表

感动的香氛 追问

2020-12-01 08:30

是应该看上年度的利润表里的应付工资总额吗?

邹老师 解答

2020-12-01 08:31

你好,是看应付职工薪酬明细账的本年累计发生额
不是利润表,不是利润表,不是利润表(重要 的事情说三遍)

感动的香氛 追问

2020-12-01 08:46

那我要报这个月的残保,我要看账套里面的2019年12月份的应付职工薪酬本年累计发生额吗

邹老师 解答

2020-12-01 08:47

你好,是的,是这样的

感动的香氛 追问

2020-12-01 09:08

我们公司是科技公司,有个银行回单上写的是我们收到一笔往来结算款项目申报服务费,这个借,银行存款,贷什么呢

邹老师 解答

2020-12-01 09:08

你好,往来结算款项目申报服务费(这个是你们的收入吗?)

感动的香氛 追问

2020-12-01 15:32

嗯嗯是呢

邹老师 解答

2020-12-01 15:33

你好,那贷方就是主营业务收入,应交税费—应交增值税

感动的香氛 追问

2020-12-01 15:45

法人买车已经用银行存款付了这次分录怎么写

邹老师 解答

2020-12-01 15:48

你好,法人买车已经用银行存款付了,站在单位角度,借:其他应收款,贷:银行存款 

感动的香氛 追问

2020-12-01 15:52

那我只收到一个回单这是主营服务费,借银行,贷,预收账款,,那假如这个服务费退款怎么写分录了

邹老师 解答

2020-12-01 15:53

你好,退款做之前收到相反分录就是了 

感动的香氛 追问

2020-12-01 15:59

那就是借预收账款
贷银行

邹老师 解答

2020-12-01 16:00

你好,是的,是这样的

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