老师，去年的采暖费发票开多了，今年退回多收的钱和发票，重开的发票，怎么做账？汇算清缴需要调整吗？

王青梅 追问

2020-12-01 18:32

老师，去年的发票退给物业了

王青梅 追问

2020-12-01 18:32

是今年汇算后要回去的

meizi老师 解答

2020-12-01 18:33

你好    去年的发票当时你有发票 。   你现在退回来的   是补了开票给你们。  不去调整了     

王青梅 追问

2020-12-01 18:44

老师，我去年借的待摊费用和制造费用，贷的预付账款，总金额11083.2，今年重开的发票是9236，收到现金1847.2元。我今年想做管理费用里，不做待摊和制造费用了，具体怎么做呢？

王青梅 追问

2020-12-01 18:54

借：管理费用-11083.2
贷：预付账款-11083.2

借：管理费用9236
         现金1847.2
贷：预付账款11083.2

老师，这样做行吗？

meizi老师 解答

2020-12-01 19:09

可以的！可以这样调整