老师，我们是劳务公司，一月份时候有工资，社保，我一月也计提了，但是我们是二月开票，这样就导致实际利润和账上不相符，相差几十万，我该怎么调整好呢？直接12月的工资不计提，1月在计提可以吗？这样是不是不符合权责发生制？该怎么调比较好呢？

宁静 追问

2020-12-02 20:42

我现在已经计提了，都是当月计提的，是一月的成本，2月开的票，是这样

玲老师 解答

2020-12-02 20:52

你好
没有发   票的成本记提了 收到发票时把没有发票的分录红冲  按发票入账   

宁静 追问

2020-12-03 08:14

老师，您的意思是12月预估收入吗？然后一月收到发票之后把12月的红冲？

玲老师 解答

2020-12-03 08:19

你好，
您实际发生了收入，只是没开发票，你可以做无票收入

宁静 追问

2020-12-03 08:20

那下个月开了发票呢？冲减无票收入吗？

玲老师 解答

2020-12-03 08:21

你好，对的，就是这样处理