老师您好，前两个分录是做收入的时候入账，运费是这样入的，但实际收到发票是这样做的，这样我出口对不上，如何调整分录。

Lili 追问

2020-12-03 13:16

那我红冲应该怎么写备注？

朴老师 解答

2020-12-03 13:21

冲减错误分录
这样写就行了

Lili 追问

2020-12-03 13:25

老师那我能不能红冲销售分录 ，重新做的话放在，借其他应付款-出口退税上，贷银行存款，多的海运费冲减收入呢？

朴老师 解答

2020-12-03 13:27

这样也是可以的哦

Lili 追问

2020-12-03 13:33

老师那个更合理呢

朴老师 解答

2020-12-03 13:39

这两个都可以的哦，

Lili 追问

2020-12-03 13:44

谢谢老师。

朴老师 解答

2020-12-03 13:47

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