我公司是绿化公司，去年四月份有一张苗木发票金额20万，是真实业务。昨天稽查局说这是虚开发票，要做调整，并补交税款！原分录借:主营业务成本 176540 应交税费~增值税进项税额 17460 贷:其他应收款 194000 请问我现在如何做分录？

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-12-03 12:11

您好
做分录
借：主营业务成本  -176540
     贷：其他应收款 -194000
           应交税费--应交增值税--进项税额转出  17460

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