送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-12-03 13:18

你好      不可以的 。 你连续12个月的滚动销售超过了500万就会强制性转一般纳税人的。 所以税务局要以另外500万按一般纳税人收取的   

cc果冻 追问

2020-12-03 13:21

被税务局强制转为一般纳税人对公司有什么影响

meizi老师 解答

2020-12-03 13:23

你好到时你就需要按一般纳税人来交纳税费。 增值税需要取得足够多的进项税抵扣 不然的话假如你销售货物你增值税会按13%缴纳税费   

cc果冻 追问

2020-12-03 13:25

转为一般纳税人后开出的普票,只要取得进项发票也可以抵扣吗?还是只有专票可以抵扣

cc果冻 追问

2020-12-03 13:27

当月转为一般纳税人开票后,报税是在当月报还是按小规模时的季度申报

meizi老师 解答

2020-12-03 13:30

你好 1.  是的 开专票或者普票的销项税都需要用专票来抵扣   。    如果有其他合理的 比如国内旅客运输服务   电子普票也可以抵扣的。  那就得看业务了 。    你们一般纳税人是月报 。  是次月报上月的税费。   

cc果冻 追问

2020-12-03 14:02

老师,12月份转为一般纳税人,开出专票后,收不到成本进项发票,增值税在次月必须按开票金额缴纳吗?

meizi老师 解答

2020-12-03 14:03

 你好到时你就得全额缴纳增值税了。 没有进项税抵扣的话 

cc果冻 追问

2020-12-03 14:16

进项抵扣的发票必须在增值税申报前取得才有效的意思吗?申报之后取得的只能留到后期抵扣吗?

meizi老师 解答

2020-12-03 14:20

 你好   是的。 在申报前做认证才能抵扣    是的 

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