今年一共调整了5万多，是不是要调表了（企业所得税汇算清缴表），具体怎么调

淑淑淑淑女范???? 追问

2020-12-03 16:03

是2019年的，涉及到损益类科目，具体怎么调表

小华老师 解答

2020-12-03 16:06

你好， 先去调整具体科目表格，按之前申报所得税申报表对于有调整部分进行修改。比如调整主营业成本就相应调整成最后确定改后数字了。

淑淑淑淑女范???? 追问

2020-12-03 16:10

在哪里操作呀，申报网站吗
还有具体情况就是去年：原材料 计入了 管理费用    
                                业务招待费的 进项抵扣了
 调整哪几项

小华老师 解答

2020-12-03 16:52

你好，这个要税务局大厅更改数据了，申报网改不了。原材料记错那是要调减主营业务成本了，调整《一般企业成本支出明细表》。管理费用要调整《期间费用明细表》相应项目了。那你进项不能抵扣的话要在2020年做进项转出了。

淑淑淑淑女范???? 追问

2020-12-03 16:54

可以只调账吗

小华老师 解答

2020-12-03 17:13

你好，5万金额也不算少，从原则上考虑建议还是修改下吧。只是改了三个地方改不算很大调整起来也不会很难了。