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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-12-03 19:43

你好，工程异地预缴增值税=不含税价款*增值税预征率（比如可能是2%）
附加税=增值税*附加税税率
企业所得税=不含税价款*所得税预征率（比如1.5%）

鳗鱼店员 追问

2020-12-03 19:44

是按合同金额来算还是按本次开票金额来算？小规模纳税人和一般纳税人是一样的算法吗？

邹老师 解答

2020-12-03 19:44

你好，按合同金额预交。
小规模纳税人和一般纳税人是一样的算法

鳗鱼店员 追问

2020-12-03 19:46

举个例子，一百万的工程，按照简易征收来缴税，那成本只有三分之一，利润很高，怎么办？

邹老师 解答

2020-12-03 19:47

你好，利润很高就只能是据实缴纳企业所得税了

鳗鱼店员 追问

2020-12-03 19:48

那我不想交那么高的所得税怎么办？

邹老师 解答

2020-12-03 19:48

你好，那就需要增加费用，工资等入账，减少利润 

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你好 需要的 会计做账
2021-10-14 14:13:57
开票就是需要预缴税款
2020-07-28 15:28:27
您好，您是建筑企业吗？异地预缴税款一般是提前预缴，这个各地有差异，按照您项目所在地税务局的规定执行
2020-06-24 09:15:39
就是本期开票预交的税款
2019-10-15 21:18:38
你好，需要填写一份正确归属期的预缴税款申报表，去税局大厅做更正申报 
2021-12-09 20:18:40
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