客户对账单中显示负数的，开具发票时要不要另外起一行以负数表示？还是直接对冲后，以最终的数量统一入在一起即可？

玲老师

职称：会计师

2020-12-04 08:53

您这个具体是什么科目的复数？

Sophiazsky 追问

2020-12-04 09:03

同一个产品的退货

玲老师解答

2020-12-04 09:07

产品退货是开红字发票，发票内容和原来的一样

Sophiazsky 追问

2020-12-04 09:08

不能直接抵冲这次出货的数量吗？单价都是一样的

玲老师解答

2020-12-04 09:12

你好
不是直接冲是把退回来你开红字发票冲当期收入和成本

Sophiazsky 追问

2020-12-04 09:25

同产品在同一个月里面，例如我出了100个给他，但还没开票，就已经退回50来了。那我开票是不是能直接按50个开给他就好了？

玲老师解答

2020-12-04 09:34

你好
这样是不可以的

精选问题

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