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老师好，之前的账应该是有问题的，我现在接手，11月份应交税费中应交增值税贷方余额是2968.88元，应交城市维护费建设税贷方余额是42.73元，已交税金贷方余额-3043.67元，未交增值税贷方余额854.59元，但是申报表留抵税额是3082.59元，应该怎么调整
明月
于2020-12-07 11:43 发布 661次浏览
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文老师
职称： 中级职称
2020-12-07 12:34
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老师一般纳税人期末，应交税费有增值税额，是不是应该这样做：借：应交税费-应交增值税-未交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-应交增值税-未交增值税下月交纳：借：应交税费-应交增值税-未交增值税贷：银行存款当月交纳借：应交税费-应交增值税-已交税金贷：银行存款同时还得做一个借：应交税费-应交增值税-未交增值税贷：应交税费-应交增值税-已交税金
答： 同学你好 是这样做的
老师，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 和 借：应交税费_未交增值税 贷：应交税费-应交增值税_已交税金 什么区别呀？ 第二个是结转增值税吗 那下月交增值税时，是不是就该 借：应交税费-应交增值税_已交税金 贷：银行存款 ？
答： 应交税费_未交增值税是次月缴纳上月 应交税费-应交增值税_已交税金是当月缴纳当月税金 次月缴纳上月 借：应交税费_未交增值税 贷： 银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
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老师，你好，我想问一下，小规模纳税人计提增值税并缴纳税金的会计分录，借，应交税费―应交增值税―转出未交增值税，贷，应交税费―应交增值税―已交税金，借，应交税费―已交增值税―已交税金，贷，银存，这样做对吗，还是，应交税费―应交增值税―已交税金，改成应交税费―未交增值税
答： 你好，小规模纳税人的增值税不需要计提 发生时 计入应交税费-应交增值税的贷方 缴纳时 计入应交税费-应交增值税的借方
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