税控系统的技术维护服务费 是可以递减增值税的么

美美韶华 追问

2020-12-07 20:56

12月jiao付的维护费  发票收到了  但是还没有报销给别人 账怎么做

美美韶华 追问

2020-12-07 20:57

这笔账 是做到十一月  还是12月

meizi老师 解答

2020-12-08 08:51

 你好  做到12月里面去 ：借管理费用-维护费贷其他应付款  这样挂着就行了  

美美韶华 追问

2020-12-08 09:22

银行手续费和免费还没有发票，就先记账了可以么，借的财务费用，贷的银行存款， 记得这个账 和其他笔账一块做了资产负债表，可以么

美美韶华 追问

2020-12-08 09:22

银行年费

meizi老师 解答

2020-12-08 09:25

你好   可以。 现在年末了 发生了可以先暂估处理 。到时记得汇算前取得合理的发票来入账   

美美韶华 追问

2020-12-08 09:28

用的手工账 到时候是不是写一张红字 一样的，再写一张蓝字一样的

meizi老师 解答

2020-12-08 09:33

你好      是的。 到时你收到了发票或者票据  就红冲在做一遍即可  

美美韶华 追问

2020-12-08 09:34

重新写的这个红字和蓝字这两张记账凭证，例如填写 科目余额表 等 
这个应该怎填写 

meizi老师 解答

2020-12-08 09:41

你好 分录都是一样的。 你做红字分录处理  在做蓝字分录处理即可 

美美韶华 追问

2020-12-08 09:49

老师我不太明白，例如 没有银行手续费发票，我做了 借财务费用贷银行存款，也把这个结转利润了，也做了资产负债表了，


比如来了发票
写一张红字 一样的，再写一张蓝字一样的

这两张  月末也是要在做一遍结转利润么，还是怎么

meizi老师 解答

2020-12-08 09:53

 你好    你到时比如2021年收到 了。 你红冲一笔在 做一笔正数  你实际1月是一正一负 不影响你 报表的哦 。     你借贷方之间就抵减了  实际费用还是计入12月里面去的了  

美美韶华 追问

2020-12-08 10:03

例如我填总账和科目余额表时，直接计算这两张是0 ，然后用0再去加减其他费用是么。 是这样理解么

meizi老师 解答

2020-12-08 10:07

 你好   是的。  其实对于你1月来说不影响你报表的。 你正常做分录体现业务就行了。    

美美韶华 追问

2020-12-08 10:08

谢谢老师了


银行手续费和年费的发票 是按照扣费的金额开的么  扣多少开多少

meizi老师 解答

2020-12-08 10:14

 你好    是的。 你实际发生了多少  开多少发票给你入账就行了  

美美韶华 追问

2020-12-08 10:18

要报税，所属期11月的，做完资产负债表了，又有几笔账，可不可以下次在做，

美美韶华 追问

2020-12-08 10:19

虽然是手工账但是我不想  在算一遍了，可以下次做么

meizi老师 解答

2020-12-08 10:25

你好    你最好是不要跨年 。 我建议及时做   

美美韶华 追问

2020-12-08 10:31

就是把这几笔做账也做到资产负债表里

meizi老师 解答

2020-12-08 10:33

 你好 是的。 建议你及时做。 现在正好是12月   没有做的都尽快补做进去。