送心意

钟存老师

职称注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-12-08 10:44

同学你好
结转
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费—应交增值(减免税额)

美美韶华 追问

2020-12-08 10:50

这个如果在附表填写,填在哪里

美美韶华 追问

2020-12-08 10:50

昨天勾选了发票,为什么现在还没有认证,这个该怎么办

钟存老师 解答

2020-12-08 11:06

同学你好
填写附表4第一行
减免税明细表选择税控设备的那个代码

美美韶华 追问

2020-12-08 11:22

好的 谢谢 老师

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借:管理费用 贷:库存现金/银行存款 借:应缴税费—应交增值税(减免税额) 贷:营业外收入—补贴收入
2016-09-22 15:46:56
借应交税费-应交增值税)减免税款)借管理费用负数
2019-06-21 15:43:51
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-04-28 09:51:38
你好,是的,这个是不需要认证,而且可以全额抵扣增值税应纳税额的
2018-07-03 15:43:22
维护费已抵扣,就不用处理了。对于IT外包服务费,就是“管理费用——软件维护费”处理
2017-07-22 12:43:51
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