送心意

朴老师

职称会计师

2020-12-10 14:39

同学你好
即征即退增值税一般纳税人,申报表具体填表办法如下:

销项税额:

附表一,将一般货物和即征即退货物的合计销售额和销项税额正常填入第一至五栏或者第八至十三栏,再单独将即征即退货物的销售额和销项税额填入第六第七栏或者第十四十五栏的第九列第十列。

主表,申报软件会自动通过上述附表一的填列数据计算并取数,在主表第一至六栏的第一二列自动填入一般货物的销售额,同时将即征即退货物的销售额自动填入第三四列,同样,第十一栏销项税额也会在第一二列和三四列分别自动计算填入一般货物的销项税额和即征即退货物的销项税额。

到此,销项税额填列完毕。

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相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
您好 增值税申报是先填附表 然后附表数据带入主表后申报
2020-04-08 15:34:07
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
您好,增值税预缴,不需要申报了。
2018-09-14 10:03:35
去税局填表申报就是了。。。。。
2015-11-05 20:17:23
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