1.老师我们是汽车销售公司 公司的固定资产（车）原值是76000 因为一些原因卖了18500那我是不走固定资产清理？ 2.如果走清理对方不需要票 我走清理税率是多少？ 3.这个税是不是不可以抵扣？

迷茫的鱼 追问

2020-12-10 14:59

2.我们是一般纳税人  抵扣过
3.我是说我固定资产清理18500那个税可以抵扣不？

王老师1 解答

2020-12-10 15:10

2，税率13%
3，18500是你的卖价，产生的是销项税额，不是进项税额，不能抵扣的

迷茫的鱼 追问

2020-12-10 15:14

那我这个销项可以低进项吗？
我申报怎么填写申报表？

王老师1 解答

2020-12-10 15:23

一般都是说进项抵销项的，这个18500产生的销项税是要交税的意思，如果你当期有进项税额，可以在里面抵
您好，填写增值税申报表附表一，填在未开票收入栏次