去年的发票今年红冲怎么做账

中级必过 追问

2020-12-10 16:40

去年的餐饮发票

庄老师 解答

2020-12-10 16:41

是销售发票吗，借以前年度损益调整，借应交税费－－应交增值税，贷应收账款，

庄老师 解答

2020-12-10 16:42

你好，你们是餐饮业，可以按上面的冲减掉，

中级必过 追问

2020-12-10 16:49

我在9月做了这两比分录，现在发现以前年度损益调整科目不对

中级必过 追问

2020-12-10 16:50

我现在要在11月调整  老师我需要怎么做

庄老师 解答

2020-12-10 16:50

发现以前年度损益调整科目不对。具体是指什么的，

中级必过 追问

2020-12-10 16:51

本期和本年没有数字  因为被我一正一负冲平了   

中级必过 追问

2020-12-10 16:54

这样的话资产负债和利润表的未分配利润加上以前年度损益调整科目就不对了

庄老师 解答

2020-12-10 16:58

你好，以前年度损益调整，结转，借利润分配－－未分配利润，贷以前年度损益调整，