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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2020-12-11 16:47

 你好     1.   比如你取得了收入了   你有发生成本费用 确实暂时没有收到发票的。 先暂估  预缴企业所得税的时候减去 冲利润     2.只是次年汇算之前取得合理发票来处理 避免你最终还得调增处理   

k1 追问

2020-12-11 16:50

如果暂估的话 进项税怎么做啊

meizi老师 解答

2020-12-11 16:52

你好  你确定是后期收到专票的 。  你可以暂估 ：借  费用或者成本 其他应收款-进项税 贷应付账款或者银行存款    

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