老师，前任会计开票多开了11232元，此货款收不回来了，我们是小企业会计准则，这个该如何处理？需要什么附件，谢谢

岁月静好22 追问

2020-12-11 17:29

我查到了是退货的一个管子她也开票了，所以多开了一个管子，数量为96米，那这个成本也多结转了，要调整不？

岁月静好22 追问

2020-12-11 17:31

我把销售退货的单子打印出来，然后在上面写上说明，领导签字这样行不，作为附件

郭老师 解答

2020-12-11 17:36

需要
对方给你开负数
你需要红冲

岁月静好22 追问

2020-12-11 17:38

是我们公司开出去的发票，对方也没有说我们多开了发票呢

郭老师 解答

2020-12-11 17:38

你开的普票还是专票，你们开负数发票。

岁月静好22 追问

2020-12-11 17:40

开的专票，万一对方作抵扣了呢，是5月份干的发票呢

郭老师 解答

2020-12-11 17:42

对方开红字的信息表，然后你们开负数发票。

岁月静好22 追问

2020-12-11 17:42

是不是得给对方说，然后开红字发票

郭老师 解答

2020-12-11 17:43

好对的，是这么做的。

岁月静好22 追问

2020-12-11 17:46

好的，老师如果是普票是不是可以直接开红字发票，而不要对方开红字信息

郭老师 解答

2020-12-11 17:47

你好对的，不需要开红字信息表就可以开负数发票。

岁月静好22 追问

2020-12-11 17:50

开红字是不是要把上次的发票全部都要开红字，然后在开正数正确的发票

郭老师 解答

2020-12-11 17:52

你好
可以开部分负数发票
退哪些开哪些

岁月静好22 追问

2020-12-11 17:54

好的，老师如果对方不愿意开红字信息怎么办？

郭老师 解答

2020-12-11 17:58

你好
为啥
他多抵扣了

岁月静好22 追问

2020-12-11 18:04

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-12-11 18:08

不用客气的，工作愉快。