外贸企业，出口退税，增值税表二，第三部分待抵扣进项税额，是否填26-28列？这张发票要红冲了，28列（其中：按照税法规定不允许抵扣）也填吗？

编号89757 追问

2020-12-14 16:32

是选择了退税勾选的，26、27行自动带入，因为出口退税名称不对需要重开发票，开红字信息表也选择未抵扣了。那我这期申报表填的对吗？

Lena老师 解答

2020-12-14 17:28

你好，可以按照自动生成的申报，下期冲红之后才需要处理红冲的发票