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Lena老师

职称： 中级会计师

2020-12-14 16:27

同学，你好，26行与28行的意思是本期已经进行了退税勾选，不是抵扣勾选，所以意思是不申报抵扣用于退税的意思，如果你需要红冲，那么你开红字信息表的时候需要选择未抵扣进行申请

编号89757 追问

2020-12-14 16:32

是选择了退税勾选的，26、27行自动带入，因为出口退税名称不对需要重开发票，开红字信息表也选择未抵扣了。那我这期申报表填的对吗？

Lena老师 解答

2020-12-14 17:28

你好，可以按照自动生成的申报，下期冲红之后才需要处理红冲的发票

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增值税申报表的附表二里面填写。
2021-05-13 14:04:34
你。您好，填写在当期认证抵扣的进项税额里。
2022-05-06 13:59:03
您好 填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04
您好，那您在最近月份补充申报
2023-09-20 23:52:23
这个一般增值税栏次填写0 这个
2020-03-16 13:57:34
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