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老师 我们上个月开了一份红字信息表（我们是购买方），已经认证的了，销售方的红字发票这个月才给我们，那我们报增值税的时候需要把进项税额转出吗？
布丁
于2020-12-14 13:39 发布 732次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2020-12-14 13:40
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进项发票红字，进项税额填写在增值税税纳税申报表进项税额转出一栏吗？
答： 是的，附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
购买方取得红字增值税发票是冲减进项税额还是做进项税转出？
答： 你好，是做进项税额负数
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
进项税额转出：销售方开具发票，一笔业务多开一张发票，导致购买方前期已认证，现在做进项税额转出，会计分录如下（烦请老师指导是否正确）：购进：借：库存商品应交税费—应交增值税—进项税额贷：应付账款红字：借：库存商品（红字）应交税费—应交增值税—进项税额（红字）贷：应付账款（红字）转出：借：应交税费—应交增值税—进项税额贷：应交税费—应交增值税—进项税额转出月末结转：借：应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷：应交税费—未交增值税
答： 您好 您收到红字发票做了应交税费——应交增值税——进项税额 借方红字 这就跟进项税额转出意思差不多 不用再做别的进项税额转出分录了
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