老师！请帮忙看一下这个做的对不对！这是内账！那应收客户这月已经发过货！但没走收入！就收款！用不用我按出库单走上收入把客户账走平？？

宁儿 追问

2020-12-14 15:51

第一个图是主营业务收入的明细！第二个是这月的利润表

宁儿 追问

2020-12-14 15:54

内账的话我应该还走两笔收入！因为实际那笔货已发走！但账上只显示收款！我得按出库单走一下吧！相当于调增一下收入！是不

小宝老师 解答

2020-12-14 15:55

你好收入科目是对的

宁儿 追问

2020-12-14 15:57

那利润表呢！主营业务收入的明细和利润表的主营业务收入

宁儿 追问

2020-12-14 15:58

老师！你看到我之前结转了一次损益！接着做内账以后我还二次结转损益！我还没调整客户的应收账款呢！比如本月走货的我走收入！以前走货的我冲减！这两样没调整呢

小宝老师 解答

2020-12-14 16:00

你好报表是对的，但是你的客户应收就不对了，建议调整

宁儿 追问

2020-12-14 16:01

怎么调整

小宝老师 解答

2020-12-14 16:02

有没有涉及客户应收的科目调整啊，你调整的时候

宁儿 追问

2020-12-14 16:06

这是重新又调了一下！调的客户应收！还有零星户不带票的没调呢！

小宝老师 解答

2020-12-14 16:08

看不懂你调整 了啊。本着一条原则，客户的应收账款对就可以

宁儿 追问

2020-12-14 16:09

黑体字的是零星户的余欠款！红色字是和应收账款对着的！现在除了零星户的没调整！账上零星户是余7万多！但是销售表的零星户（黑体字）加起来得50多万！这怎么调呀！？？

小宝老师 解答

2020-12-14 16:10

老师想哭，你的问题我大概明白，但是不知道你们的账务处理原则，所以无能为力呢

宁儿 追问

2020-12-14 16:11

嗯！我第一次结转损益以后冲减了外账做的两笔无票收入！这个可以看明白吧！其实内账应收账款是平的

小宝老师 解答

2020-12-14 16:11

嗯嗯，不要着急，慢慢的自己想一下，思考一下，结账损益只是费用类和收入类，绝不得结转别的

宁儿 追问

2020-12-14 16:12

后面几笔调的！从69号凭证开始是秉着让内账的应收账款和销售表的客户余欠款一致调的

宁儿 追问

2020-12-14 16:13

老师！我也是接别人的！她就带了两三次！几天！所以我也弄不明白呀！

小宝老师 解答

2020-12-14 16:19

哈哈，加油吧，可以多请教下他这

宁儿 追问

2020-12-14 16:29

关键人家停了！也不来了！请教也请教不到

小宝老师 解答

2020-12-14 16:30

嘿嘿，靠自己，你可以的