老师好，我们餐饮管理公司，下面门店加盟商个人每周转给我们的门店抽成怎么写会计分录？

🍃 追问

2020-12-15 16:44

老师您好，这是我司部分银行流水，像饿了么，美团，合利宝这三个平台是每天几个门店的收入一起进的公账，是不是借记银行存款，贷记其他业务收入？加盟商个人转给我们的是不是也是借记银行存款，贷记其他业务收入？我们转出去给加盟商的钱实际是饿了么，美团，合利宝三个平台我们合计且扣掉抽成之后的钱，这又要怎么写分录尼？（对方账户是个人的都是加盟商）  刚刚入职的小白，问题较多，老师您多担待，辛苦老师了。

朴老师 解答

2020-12-15 17:06

同学你好谁给客户开发票呢

🍃 追问

2020-12-15 19:00

老师，您好，目前只有小部分门店顾客要求开票，是我们这边开，但是因为我司金税盘有问题，暂时开不了票，其他收入都没有开票，增值税那边也是零申报

朴老师 解答

2020-12-15 19:11

那你开了发票就要做收入的，按照开的发票做收入
付出去的是成本费用，需要有发票的

🍃 追问

2020-12-15 19:27

老师，您好，开票的很少，门店一单外卖或堂食大概都是10到30元，只有上百元的顾客才会要求开发票，我司目前收入两种，一种是下面的门店收入及加盟费和保证金，另一种是提供给门店的物料赚了差价

朴老师 解答

2020-12-15 19:34

同学你好
你的问题是什么呢

🍃 追问

2020-12-15 21:31

老师，您好，不知道我做的银行流水对不对，还有我们转出去给加盟商的钱实际是饿了么，美团，合利宝三个平台我们合计且扣掉抽成之后的钱，这又要怎么写分录尼？（对方账户是个人的都是加盟商）

朴老师 解答

2020-12-16 06:45

 你好
你们转出的有发票开过来吗

🍃 追问

2020-12-16 09:15

老师，您好，都没有发票

朴老师 解答

2020-12-16 09:17

那你做代收代付的就行了
最后按照你的实际收入做收入的分录

🍃 追问

2020-12-16 10:11

老师，您好，具体怎么写分录尼？

朴老师 解答

2020-12-16 10:20

借银行
贷其他应付款
借其他应付款
贷银行存款