老师帮忙看一下，增值税纳税申报表是不是填写错误了，应该如何填写

maize老师 解答

2020-12-21 15:54

你开专票是啥情况，也是收入吗，你专票开多少，普通发票开多少？

maize老师 解答

2020-12-21 15:55

不含税这个开多少这个

maize老师 解答

2020-12-21 15:55

这个19417.48是先开发票，还没有销售出去吗，那是对的，

小幸運 追问

2020-12-21 16:04

老师，税务打电话说是预警，说是申报的收入108058.25与72815.53对应不上，是不是这里填列的不对啊，您给看看

maize老师 解答

2020-12-21 16:07

你直接去看你开票系统，月度统计表，或者是季度统计表，实际销售额是多少，实际销项税额，

maize老师 解答

2020-12-21 16:09

你没有给地方说是本年累计数，？=6116.5+29126.22+72815.53 之前有申报吧，看本年累计数，

maize老师 解答

2020-12-21 16:10

你利润表是不是年报?年报，本期收入等于这个本年累计数，

maize老师 解答

2020-12-21 16:10

去改下利润表这个本期这个改为
108058.25

小幸運 追问

2020-12-21 16:18

老师，我的表是利润表错误还是说这个申报表错误啊，需要改的是哪个啊

maize老师 解答

2020-12-21 16:24

你这个本年累计数相加是对的啊

maize老师 解答

2020-12-21 16:25

利润表是不是年报？，是改利润表

小幸運 追问

2020-12-21 16:40

是的老师，是年报

maize老师 解答

2020-12-21 16:51

那改利润表上面本期，改和本年累计数一样

小幸運 追问

2020-12-21 17:10

非常感谢老师，帮忙看一下，红笔是需要更改的对吗，看看改的对吗

maize老师 解答

2020-12-21 17:15

是的，是对的，是的，是的，

小幸運 追问

2020-12-21 17:45

非常感谢老师，您的帮助

maize老师 解答

2020-12-21 17:46

好，我先回复别的学员了