老师，我们12月刚变更为一般纳税人，还在辅导期，想问，处在辅导期取得的增值税专用发票可以抵扣么？

风中飞花ฉันคิด 追问

2020-12-23 10:21

那我们这个月取得的专票是不是只能在下个月抵扣，，具体怎么操作？是在一月份去大厅申报增值税的时候把抵扣联拿到大厅，让专管员认证还是怎么处理？

班助小琪 解答

2020-12-23 10:27

你好，本月到下个月报税前都可以抵扣。现在再网上勾选认证抵扣就可以了，不需要去税局大厅。可以打12366咨询，会详细解答。

风中飞花ฉันคิด 追问

2020-12-23 10:36

老师，我们还在辅导期，第一次必须去大厅报增值税，这个是在大厅确认过的，，，

班助小琪 解答

2020-12-23 10:46

你说的是报增值税要去大厅，抵扣不一定吧。如果你确认过抵扣也要去税局，那你把发票都带过去大厅问工作人员就好了

风中飞花ฉันคิด 追问

2020-12-23 10:48

老师，问过了，增值税的进项专票需要自己现在综合服务平台勾选确认之后，，把发票带到税局，税局老师稽核比对之后才能抵扣，，谢谢了

班助小琪 解答

2020-12-23 10:56

不客气，很高兴能帮到您