老师，这业务的分录怎么写，之前增值税明细科目没有分的那么细，现在不会操作了

墨老师

职称：中级会计师,初级会计师

2020-12-24 15:44

你好，分录如下:
借:应交税费-应交增值税销项
贷:应交税费-应交增值税进项
应交税费-应交增值税减免税额
应交税费-转出未交增值税
借: 应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税

安详的小蝴蝶追问

2020-12-24 16:14

但是老师这个分录，减免税款明细科目会有余额

墨老师解答

2020-12-24 16:17

你好，没有余额，全部计入到应交税费-转出未交增值税了，全部进项抵扣的话

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