老师 刚才不注意点了问题已解决 因为我才来接手的 当时支付的时候没挂其他应收款 现在退回来了我直接借银行存款 贷其他应收款 可以呀？

范云云 追问

2016-09-26 17:01

我问他们了 他们当费用支出去了  那我该怎么记录这笔款呢？

邹老师 解答

2016-09-26 16:55

你好，需要把支付的那笔分录也补上的，否则会造成其他应收款贷方余额

邹老师 解答

2016-09-26 16:59

那就需要查明当时的付款方式了

邹老师 解答

2016-09-26 17:02

借；其他应收款   贷；以前年度损益调整或管理费用等科目
做这个调整分录