送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-12-25 15:03

你好
收到房租专票
借:长期待摊费用等科目  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目
每个月计提
借:制造费用等科目,贷:其他应付款等科目

追问

2020-12-25 15:05

那老师,收到房租发票就支付如何做分录

追问

2020-12-25 15:06

每月计提好像不对?

邹老师 解答

2020-12-25 15:12

你好,每个月计提
借:制造费用等科目,贷:其他应付款等科目
(你认为不对的地方是哪里呢,麻烦指出来,谢谢)
收到房租发票就支付的分录是
借:管理费用等科目  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目

追问

2020-12-25 15:14

那计提时贷其它应付款,  这个科目最后不是没有结转

追问

2020-12-25 15:16

其它应付,科目,不就一直挂着吗?总觉得少了一笔

邹老师 解答

2020-12-25 15:21

你好,把计提的房租支付了,那其他应付款就没有余额了啊 

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