送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-12-25 17:19

你好,现在才发现2019年未分配利润没做,现在补做相应结转分录就是了

王霜霜 追问

2020-12-25 17:20

怎么做凭证呢

邹老师 解答

2020-12-25 17:21

你好,2019年未分配利润没做(是本年利润没有结转到利润分配—未分配利润的意思?)

王霜霜 追问

2020-12-25 17:23

是的,这个该怎么补呢

邹老师 解答

2020-12-25 17:28

你好,补结转的分录是
借:本年利润  ,贷:利润分配—未分配利润
或相反分录

王霜霜 追问

2020-12-25 17:29

我现在做会不会有什么影响

邹老师 解答

2020-12-25 17:30

你好,没有什么影响,这个不影响报表本来数据的。

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