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送心意

晓海老师

职称： 会计中级职称

2016-09-27 16:37

之前已付款但未确定何时拿回发票，所以做的分录是：借：其他应收款，贷：现金/银存，然后跨年但在汇缴后才拿回发票，按照这个分录做的话，现在，属于会计前期重大差错，其次，必须先专项申报，待审批后做这个分录：借：以前年度损益调整，贷：其他应收款，还有一笔是借：应交税费--应交所得税，贷方记什么科目？

耍酷的黄蜂 追问

2016-09-28 10:57

老师您好，还在吗？这堂课是熊超老师那个精通内帐里面的课时4：原始凭证业务（4）里面讲到的，在这个视频的五十几分钟里面有的

晓海老师 解答

2016-09-27 16:19

你好！这是处理什么业务的分录？

晓海老师 解答

2016-09-27 17:02

你好，一般情况下应该是暂估入库，汇算清缴时只调增利润不做账务处理，这是那堂课的课件儿？

晓海老师 解答

2016-09-28 15:53

你好！我是兼职答题老师看不到你们的课件

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相关问题讨论
图片中的分录没问题
2021-10-21 03:15:42
你好 借 材料采购 200000 应交税费-应交增值税（进项税额）26000 贷 银行存款 226000 借 原材料 212500 贷 材料采购 200000 材料成本差异 12500
2020-05-10 16:29:19
你好 你是哪一步看不懂 我看你第一笔分录怎么个人缴纳的部分比单位的缴纳的还多呢
2020-02-14 18:01:21
您好，分录，借；短期投资，10000元，应收利息，250元，贷；银行存款，10250元。
2019-10-25 23:58:23
借管理费用-服务费 贷银行存款
2019-06-04 11:47:20
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