老师有一个问题。。。十一月份的工资老板垫支的，这个月才查出来，我需要把这个钱转给老板。可是老板不让我做到本月支出，让我就做到11月份支出里，本来就是十一月份的帐，可是我又不会了，这个月卡里出的钱，上个月又没出钱，我怎么做到上个月去啊。票据和账日期都对不上

如意的项链 追问

2020-12-29 09:55

现在问题就是我，这个月我要从银行卡里取4万块钱给老板，因为老板上个月用自己的钱就付了工资，垫付的工资，可是我应该就做到这个月账上啊，因为我上个月我已经做了应付职工薪酬贷其他应付款，所以这个月我要把这个钱给老板，那我肯定就是借其他应付款贷银行存款，但是老板的意思就是说让我不要做到这个月他你就正常做到11月份去，可是我钱是这个月初的，他又让我做到11月份去，所以我就不知道这个账我应该怎么去写，这个分录怎么写？

森林老师 解答

2020-12-29 09:57

同学，你好，你的分录没有问题的，你的银行有记录的，不是他说啥就是啥的。如果是现金的话，还可以改账，银行存款没有办法改账的。如果现金，你就把十一月账上的其他应付款改成现金。

如意的项链 追问

2020-12-29 10:20

那十一月份关于其他应付款这个科目我改成库存现金。是这个意思么，

如意的项链 追问

2020-12-29 10:21

那十二月份我实际要给老板4万，那这个12月份账我要怎么写分录呢  十一月份是借应付职工薪酬4万贷库存现金4万。十二月份我要把4万转给老板，那就是借库存现金贷银行存款？ 这两笔分录对吗老师

森林老师 解答

2020-12-29 11:09

同学你好 只做发工资分录，前给老板

森林老师 解答

2020-12-29 11:09

同学你好 只做发工资分录，钱给老板