老师，工程施工合同成本里有发生额，但是无法确定收入不能结转成本，资产负债表如何能平呢？该怎么做报表呢？

吴月柳 解答

2016-09-28 10:42

这是因为你不结转成本导致的，软件里资产负债表已经把这个成本科目算进去了，所以你的未分配利润利润表上与资产负债表上的不一样，你根据利润表的改。

吴月柳 解答

2016-09-28 10:56

是这个原因，账务没办法改科目的，只能修改报表公式。