老师你好，请问我公司房租款已经付了，但是对方今年账已经结了，不能开发票。这个房租我可以暂估入账吗？

°ViVi ✨ 追问

2020-12-31 09:28

如果开发票的话，销售额应该是75534.92  税额：5876.51。我们现在付了81411.43。 这笔分录应该怎么做？
借：长期待摊费用-房租   75534.92 还是长期待摊费用-房租 81411.43？

maize老师 解答

2020-12-31 09:37

现在暂估做借长期待摊费用 贷其他应付款暂估款，75534.92   付款做借其他应付款房东 81411.43 贷银行