销项税贷方781333.47、进项税借方773775.96 有留抵20359.18。减免税借方440，转出未交增值税借方27456.69！老师，请帮忙写个结转的分录！主要是不平，差20！11月有冲减减免税20，之前是460！增值税申报表里的应纳税额减征额（画起来的）得填入—20吧？我上月没填，这个月申报的时候我填上可以么

宁儿 追问

2020-12-31 15:49

嗯好的，那我和你做的一样！刚发现这个没填，我说怎么差20，我1月申报的时候只要填入就行了，嘻嘻

文文老师 解答

2020-12-31 15:58

是的。1月申报的时候只要填入就行了