请教老师!发票开错了，已跨月，未认证。如何处理重开？UK盘的

maize老师 解答

2020-12-31 20:05

是专票吧，先开红字信息表再开红字发票

maize老师 解答

2020-12-31 20:06

https://mp.weixin.qq.com/s/C6r92blUIgc-IiSIsvAwcw红字信息表和红字发票开步骤这个

maize老师 解答

2020-12-31 20:06

  
     开具红字信息表


    1.点击发票管理——红字信息表——增值税专用发票红字信息表填开进行操作；

    2. 开具红字发票信息表选择中根据企业自身情况选择；（小王单位是购买方，发票已抵扣）在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请，具体情况视纳税人需要而定，其中，当税务UKey中无增值税专用发票时，销售方申请不可见。
    （一）购买方申请由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：
    （1）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面；小刘是购买方且发票已抵扣，应该在身份选择中选择购买方申请；对应蓝字发票信息选择已抵扣。


    （2）当选择未抵扣时，应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式、是否为成品油专用发票等信息，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“下一步”进入填开界面；


    （二）销售方申请    由销售方申请开具红字专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，进入信息表填开界面。



2. 填写红字发票信息表：对于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项需要手工填写；对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，销方信息自动带出不可修改，需手工填写其它各项信息；对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表信息，确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票信息表，并弹出打印预览界面。





2. 已经填写完成的红字信息表，纳税人可以通过两种方式申请审核处理：一种是通过打印、导出方式，到税务机关进行办理；另一种方式，可以直接使用“上传”按钮，联网进行上传，税务机关进行自动或手动审核，上传提示“审核成功”之后，可以直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。
3. 纳税人在填开红字信息表时，可以选择“清单”按钮，在弹出的清单页面可以手工录入红字信息表清单明细或者点击“导入清单”按钮，选择维护好的清单明细文件，导入清单明细。点击“导出清单”按钮，可以导出规定的清单模板，以便用户维护。




注意事项：
①信息表中的商品数量和金额必须为负数。②一张信息表上最多可以开具8行商品信息。③在红字发票信息表填开界面中，商品信息可以直接手工输入，也可以从商品编码库中选择。④对带折扣的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。⑤对带销货清单的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统在信息表填开界面不显示商品明细信息。⑥说明框中显示的信息表申请信息，对应蓝票的发票种类、代码和号码为自动带出项，不能在填开界面手动修改。⑦信息表界面的合计金额不能大于原蓝票的合计金额。⑧作废发票、负数发票不能开具红字信息表。⑨系统对信息表提供了全打和套打两种模式，企业可根据实际情况自行选择。

2
     增值税专票红字信息表查询

    1. 点击发票管理——红字信息表——增值税专用发票红字信息表查询菜单，系统弹出“红字发票信息表修改查询导出”界面。设置好查询日期后，点“查询”按钮，系统将设定日期范围内的发票明细按序排列显示。在此界面对信息表进行查看明细、修改、删除和导出操作。



修改：选择一条红字发票信息表行数据，双击该明细行，弹出该信息表的详细信息，用户可在该界面对信息表信息进行修改操作。删除：选择要删除的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条上的“删除”按钮，弹出删除确认窗口，点击“确认”，成功删除选择数据。导出：选择要导出的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条上的“导出”按钮，弹出导出确认窗口，点击“是”，弹出路径选择窗口，选择后点击“确定”，弹出成功导出对话框，点击是，则导出成功，并弹出提示信息，撤销：选择要撤销的一行红字发票信息表行数据，信息表编号会自动显示在信息表编号文本框内或者手工在信息表编码文本框内录入信息表编号，点击工具条上的“撤销”按钮，弹出撤销确认窗口，点击“确认”，执行撤销操作，点击“取消”，取消撤销操作。其中红字信息表状态为“未上传”、“已撤销”和“已使用”的红字信息表不可以撤销。
注意：①．对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“信息表填开金额超出对应正数发票”，无法修改成功。②．开票系统中对已开具信息表的修改、删除或导出操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进行所需操作。



3
    增值税专票红字信息表审核下载




点击发票管理——红字信息表——增值税专用发票红字信息表审核下载菜单，系统弹出“红字信息表下载--增值税”界面。设置好下载保存地址，申请日期后，界面如。


点击“下载”按钮，系统将设定日期范围内的上传到局端的红字信息表进行自动下载，并保存到设置的“下载保存地址”中。




注意：   审核通过的红字信息表，可以直接下载成功。

maize老师 解答

2020-12-31 20:06

这个选择销售方就可以你这个，

@¥¥ 追问

2020-12-31 20:10

现在出现通讯报文错误

maize老师 解答

2020-12-31 20:32

不好意思，这个不清楚了，需要问售后看啥情况，我去查一圈没有看到你这个说明，

maize老师 解答

2020-12-31 20:35

看是不是因为系统问题这个  

@¥¥ 追问

2020-12-31 22:14

刚才是系统升级，现在可以上传了，一共八张，但我现在只有五张发票了，是不是也要先开负数再开正常发票

maize老师 解答

2021-01-01 01:45

是的，是的，先开红字发票再开蓝字